第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、單位構(gòu)成及人員
第二部分 2017年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、般公共財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
六、政府采購(gòu)支出情況說明
七、名詞解釋
八、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
（三）結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)現(xiàn)存在問題及改進(jìn)措施
第三部分 2017年部門決算表
部門決算公開表八張
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1、組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
2、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理；承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作；承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。
3、根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。
5、負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運(yùn)等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
6、負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)工作。
7、承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。
9、為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
10、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，交通運(yùn)輸局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1、辦公室。負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)綜合性報(bào)告、文件起草和政務(wù)公開、保密、信訪、政務(wù)值守、督促檢查和綜合協(xié)調(diào)等工作；組織辦理建議、提案；組織協(xié)調(diào)新聞宣傳和交通信息網(wǎng)站建設(shè)；組織開展精神文明建設(shè)等各類創(chuàng)建。
2、政工人事科。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、組織人事、勞動(dòng)工資等工作；指導(dǎo)局直屬單位各級(jí)黨組織加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)、組織建設(shè)；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)、交通運(yùn)輸系統(tǒng)體制改革和交通運(yùn)輸行業(yè)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審及勞動(dòng)技能鑒定等工作；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸系統(tǒng)勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)局機(jī)關(guān)離退休老干部管理工作。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；組織開展廉政教育、典型教育和警示教育活動(dòng)；制定局機(jī)關(guān)年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、行政效能建設(shè)、糾風(fēng)工作等工作計(jì)劃，掌握紀(jì)檢監(jiān)察工作動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)；受理本系統(tǒng)工作人員違紀(jì)行為的檢舉、控告、申訴及違紀(jì)案件的調(diào)查、處理。
3、運(yùn)輸安全科。貫徹執(zhí)行公路、水路、城市客運(yùn)等運(yùn)輸政策；負(fù)責(zé)道路、水路客貨運(yùn)輸、城市客運(yùn)、裝卸搬運(yùn)、車船維修檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)以及汽車租賃等市場(chǎng)監(jiān)管；負(fù)責(zé)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)梳運(yùn)的組織協(xié)調(diào)及聯(lián)運(yùn)、防汛工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂和管理交通運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)價(jià)和票證；負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸生產(chǎn)的安全管理和水上交通安全監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)和公路路政等管理工作；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)承擔(dān)全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)的執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議、訴訟及法律咨詢等工作；承擔(dān)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
4、綜合計(jì)劃科。組織編制交通運(yùn)輸中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；督促檢查交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃的實(shí)施；負(fù)責(zé)大中型建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、工程可行性審查、報(bào)批以及重點(diǎn)建設(shè)工程前、后期評(píng)估等工作；參與擬訂物流發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定交通運(yùn)輸物流有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施；按規(guī)定承擔(dān)物流市場(chǎng)有關(guān)管理工作；組織指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)工作。
5、縣鄉(xiāng)道管理科。負(fù)責(zé)制定全市范圍內(nèi)縣鄉(xiāng)公路的規(guī)劃和建、養(yǎng)、管年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)縣鄉(xiāng)公路工程建設(shè)和養(yǎng)護(hù)技術(shù)、質(zhì)量管理、公路綠化工作；負(fù)責(zé)管理縣鄉(xiāng)公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、評(píng)審工作；組織、參與縣鄉(xiāng)公路工程建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)以及竣工驗(yàn)收等工作；指導(dǎo)全市農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)技術(shù)管理工作；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸扶貧工作。
6、基建科。貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、質(zhì)量和養(yǎng)護(hù)技術(shù)管理方面的方針、政策；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管、建設(shè)和養(yǎng)護(hù)的質(zhì)量管理及公路綠化工作；負(fù)責(zé)管理交通運(yùn)輸工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和評(píng)審工作；組織對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和工程決算；指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作和全市交通運(yùn)輸建設(shè)、養(yǎng)護(hù)技術(shù)管理工作。
7、財(cái)務(wù)科。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理工作，擬訂交通運(yùn)輸財(cái)務(wù)管理、專項(xiàng)資金等內(nèi)部制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)政府投資交通運(yùn)輸重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目資金籌措和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金和基本建設(shè)的預(yù)、決算編審上報(bào)、批復(fù)下達(dá)工作；承擔(dān)政府采購(gòu)、投資金融、銀行信貸等有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)組織有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)處置、清產(chǎn)核資等工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和局直單位財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理工作。
8、審計(jì)科。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作，擬訂交通運(yùn)輸系統(tǒng)審計(jì)管理內(nèi)部制度并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施對(duì)交通運(yùn)輸專項(xiàng)資金使用及管理情況的審計(jì)；組織實(shí)施對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中的重大財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)；負(fù)責(zé)對(duì)交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)；組織實(shí)施對(duì)局管干部的離任（任期內(nèi)、任期終結(jié)）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；負(fù)責(zé)編報(bào)交通運(yùn)輸審計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作。
三、單位構(gòu)成及人員
納入此次2017年度部門決算公開的單位有9個(gè)，（隨州市交通局機(jī)關(guān)；隨州市物流發(fā)展局；隨州市地方海事局；隨州市道路運(yùn)輸管理局；隨州市公路管理處；隨州市客運(yùn)管理處；隨州市交通質(zhì)量監(jiān)督站；隨州市交通運(yùn)輸局曾都分局；隨州市交通運(yùn)輸局大洪山分局。其中：行政單位1個(gè)，行政事業(yè)類單位有8個(gè)。納入我局2017年決算人數(shù)有461人，其中：行政在職25人；退休17人；工勤人1人。事業(yè)在職373人，退休42人。
第二部分 2017年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2017年度收入11186.41萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入總計(jì)10892.83萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入83.79萬(wàn)元，其他收入209.80萬(wàn)元。 (系統(tǒng)匯總）
2017年度收入總計(jì)2127.38萬(wàn)元。 (本級(jí)）
二、支出決算情況說明
2017年度支出11323.93萬(wàn)元。 (系統(tǒng)匯總）
2017年度支出2127.38萬(wàn)元。（本級(jí)）
三、一般公共財(cái)政撥款支出決算情況說明
2017年度一般公共財(cái)政撥款支出10892.83萬(wàn)元,其中基本支出4926.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5908.8萬(wàn)元。(系統(tǒng)匯總）
2017年度一般公共財(cái)政撥款支出2127.38萬(wàn)元。（本級(jí)）
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算55.12萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)36.26萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)18.86萬(wàn)元。（系統(tǒng)匯總）
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算14.03萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.86萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)4.17萬(wàn)元。（本級(jí)）
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4926.59萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3079.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)463.16萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。以及對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)貼1383.82萬(wàn)元。(系統(tǒng)匯總）
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2127.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)552.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)181.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。（本年度基本支出僅指局機(jī)關(guān)人員支出及公用經(jīng)費(fèi)支出，曾都分局所有支出包含在“事業(yè)單位補(bǔ)貼”科目1383.82萬(wàn)元之中）（本級(jí)）
1、因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：2017年度本級(jí)及系統(tǒng)所屬單位均無(wú)因公出國(guó)（境）活動(dòng)安排。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況：2017年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量29輛（系統(tǒng)匯總）。
本級(jí)公務(wù)車3輛（本級(jí)）。
公務(wù)接待情況：2017年度我局及系統(tǒng)各單位繼續(xù)嚴(yán)控支出，厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)用較上年繼續(xù)下降，本級(jí)與上年度相比下降近2個(gè)百分點(diǎn)。
六、政府采購(gòu)執(zhí)行情況的說明
我局嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)相關(guān)政策，對(duì)辦公用品、辦公設(shè)備的采購(gòu)及公務(wù)車輛維修保養(yǎng)等凡是要求實(shí)行政府采購(gòu)的一律到財(cái)政指定的政府采購(gòu)定點(diǎn)單位進(jìn)行采購(gòu)。同時(shí)也嚴(yán)格要求系統(tǒng)所屬各單位嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)相關(guān)政策。本年度局本級(jí)購(gòu)買電腦、打印機(jī)、公務(wù)車維修保養(yǎng)等屬政府采購(gòu)類支出共計(jì)208500.00元。
七、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
八、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，共有車輛29輛，其中一般公務(wù)用車車輛6輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛，執(zhí)法平臺(tái)用車1輛,休干用車車輛1輛，應(yīng)急公務(wù)用車4輛；無(wú)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。（系統(tǒng)匯總）
截至2017年12月31日，共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車車輛2輛（局機(jī)關(guān)1輛，曾都分局1輛），執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，休干用車車輛1輛，無(wú)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。（本級(jí)）
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，交通系統(tǒng)各單位對(duì)2017年度部門整體支出開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，資金8756.65萬(wàn)元。
此次績(jī)效自評(píng)工作主要側(cè)重于財(cái)政安排資金的專項(xiàng)支出，在收集文件資料、細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，采用查閱賬冊(cè)、抽查憑證、核對(duì)原始記錄、詢問相關(guān)人員等方法進(jìn)行，同時(shí)對(duì)系統(tǒng)各單位績(jī)效評(píng)價(jià)的情況進(jìn)行督辦與抽查。各單位通過查閱基礎(chǔ)資料，在定量和定性分析的基礎(chǔ)上形成評(píng)價(jià)結(jié)論，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本部門2017年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)整體情況較好，績(jī)效等級(jí)均達(dá)到良好以上。具體表現(xiàn)在：預(yù)算編制較為及時(shí)、準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，節(jié)能降耗成效明顯；在執(zhí)行管理和支出績(jī)效方面，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范；目標(biāo)實(shí)施取得一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。但是，在預(yù)算編制的完整性上有待提高，還存在費(fèi)用開支不合規(guī)和超范圍使用資金的現(xiàn)象。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2017年度系統(tǒng)部門決算中項(xiàng)目支出3429萬(wàn)元。本級(jí)無(wú)項(xiàng)目，故未進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)現(xiàn)存在問題及改進(jìn)措施
根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)情況，存在預(yù)算績(jī)效申報(bào)時(shí)，編制的績(jī)效目標(biāo)不具體，績(jī)效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，部分績(jī)效指標(biāo)不清晰、可衡量性差的問題。
針對(duì)上述問題，相關(guān)業(yè)務(wù)處室在今后的預(yù)算績(jī)效申報(bào)時(shí)，在財(cái)務(wù)部門的配合下，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績(jī)效指標(biāo)。
另外，績(jī)效評(píng)價(jià)工作具有政策性強(qiáng)、專業(yè)性強(qiáng)、操作難度大等特點(diǎn)，對(duì)我們各單位來(lái)說是一個(gè)新鮮事物，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，人員素質(zhì)和專業(yè)知識(shí)水平有待進(jìn)一步提高。建議上級(jí)部門要組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)能力。
第三部分 2017年部門決算表
部門決算公開表系統(tǒng)匯總及本級(jí)各八張
